索 引 号: 009298341-2019-00003 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区档案馆 生成日期: 2019年02月22日
标 题: 重庆市北碚区档案馆2019年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 预算/三公经费

重庆市北碚区档案馆2019年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

(1)部门职能

1、接收、征集和集中管理区级党政机关、街镇、人民团体及部分事企业单位的重要档案资料和有关北碚历史的档案资料,承担区档案馆馆藏档案安全的责任。

2、按照档案工作规范与要求搞好馆藏档案、资料的分类、排列和编号工作;按照档案库房管理防”要求积极开展库内档案保管保护与抢救复制工作。

3、采取各种形式开发档案资源,开展档案鉴定和档案编研工作;依法向社会开放档案信息资源,为社会利用档案资源提供服务;建立全区档案资料信息网络。

4、负责利用档案资料开展社会教育服务

5、承办区委、区政府交办的其他事项。

根据区委、区政府关于印发《重庆市北碚区机构改革方案的通知》(北碚委发〔2019〕1号)要求,原北碚区档案局(馆)属于本轮机构改革的涉改单位,将区档案局(区档案馆)承担的行政职能划归区委办公室,对外保留区档案局牌子。区档案馆作为区委办公室所属事业单位。不再保留与区档案馆合并设立的区档案局。目前,正按要求,做好机构职能调整,并将机构改革任务及时落实。

(二)机构设置

       1、办公室:综合协调馆内日常工作,督办有关事项;承办文秘、政务信息、人事、档案、信访、保密、保卫、消防、接待、财务、目标管理、计划生育以等工作。

       2、档案管理科:接收、征集应由区档案馆保存的档案资料,整理、鉴定不符合规范要求的馆藏档案;负责区档案馆馆藏档案的规范化管理和统计工作,确保档案安全;负责实施馆藏档案数字化工作;负责档案利用的接待、咨询,依法向社会开放档案;负责做好区档案馆库房的“防”工作;负责档案史料的编撰、研究工作,承办档案陈列展览。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入363.64万元,一般公共预算财政拨款支出363.64万元,比2018年减少2.72万元。其中:基本支出238.64万元,比201365bet银行卡验证8年增加5.28 万元,主要原因是人员工资调增、公用经费定额调增等原因;项目支出125万元,比2018年减少8万元,主要原因是减了爱国主义基地及档案编研项目。

2019年无政府性基金预算收入。

三、 “三公”经费情况说明

   2019年“三公”经费预算1万元,比 2018年减少0.8万,主要本着厉行节约的原则,减少三公经费预算。其中:因公出国(境)费用0万元,与 2018年无变化;公务接待费1万元,比 2018年减少0.8万;公务用车运行维护费0万元,与 2018年无变化;公务用车购置费0万元,与 2018年无变化。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费情况。运行经费预算43.2万元,比2018年预算增加3.2万元,增长 8%。主要是公用经费预算定额增加,增加了支付机关事务局伙食经费。

2、政府采购情况。政府采购预算总额50万元,其中:政府采购货物预算采购 30万元,服务预算采购20万元,主要用于数字化档案馆建设。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款125万元,其中,对文档运行经费项目实行了重点绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 60万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月,单位无车辆,无50万元以上通用设备。2019年一般公共预算未安排购置车辆及50万元以上的通用设备。

五 、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

(四)支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

(五)一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出

(六)社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(七)医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(八)住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

(九)一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3.公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

预算公开联系方式:

周礼玲   电话:023-68863589

 

重庆市北碚区档案馆

2019年2月20日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表2

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 重庆市北碚区档案局  

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

363.64

一、本年支出

363.64

363.64

 

 

一般公共预算拨款

363.64

一般公共服务支出

300.03

300.03

 

 

政府性基金预算拨款

 

外交支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

国防支出

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

41.68

41.68

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

卫生健康支出

11.84

11.84

 

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

二、上年结转

 

农林水支出

 

 

 

 

一般公共预算拨款

 

交通运输支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

10.08

10.08

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

三、上级补助收入

 

债务还本支出

 

 

 

 

一般公共预算拨款

 

债务付息支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

二、结转下年

 

 

 

 

    收入总计

363.64

    支出总计

363.64

363.64

 

 

 

 

 

 

 

表3

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称: 重庆市北碚区档案局  

单位:万元

科目编码

功能科目名称

2018年预算数

2019年预算数

 

 

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

总计:

366.36

363.64

238.64

125.00

201

 

 

一般公共服务支出

301.16

300.03

175.03

125.00

 201

  26

 

  档案事务

301.16

300.03

175.03

125.00

 201

      26

     01

     行政运行

168.16

175.03

175.03

 

 201

      26

     04

     档案馆

133.00

125.00

 

125.00

208

 

 

社会保障和就业支出

37.85

41.68

41.68

 

 208

05

 

  行政事业单位离退休

37.85

41.68

41.68

 

 208

05

01

     归口管理的行政单位离退休

12.00

2.00

2.00

 

 208

05

05

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.53

16.81

16.81

 

 208

05

06

     机关事业单位职业年金缴费支出

7.01

6.72

6.72

 

 208

05

99

     其他行政事业单位离退休支出

1.31

16.15

16.15

 

210

 

 

卫生健康支出

16.83

11.84

11.84

 

 210

11

 

  行政事业单位医疗

16.83

11.84

11.84

 

 210

11

01

     行政单位医疗

16.83

8.40

8.40

 

 210

11

03

     公务员医疗补助

 

3.44

3.44

 

221

 

 

住房保障支出

10.52

10.08

10.08

 

 221

02

 

  住房改革支出

10.52

10.08

10.08

 

 221

02

01

     住房公积金

10.52

10.08

10.08

 

 

 

附表4:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 重庆市北碚区档案局  

单位:万元

经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

总计:

238.64

182.86

55.78

303

对个人和家庭的补助

20.15

20.15

 

 30307

   医疗费补助

3.40

3.40

 

 30399

   其他对个人和家庭的补助支出

16.75

16.75

 

301

工资福利支出

162.71

162.71

 

 30101

   基本工资

44.05

44.05

 

 30102

   津贴补贴

33.63

33.63

 

 30103

   奖金

6.36

6.36

 

 30108

   机关事业单位基本养老保险缴费

16.81

16.81

 

 30109

   职业年金缴费

6.72

6.72

 

 30112

   其他社会保障缴费

8.66

8.66

 

 30113

   住房公积金

10.08

10.08

 

 30114

   医疗费

1.44

1.44

 

 30199

   其他工资福利支出

34.96

34.96

 

302

商品和服务支出

55.78

 

55.78

 30201

   办公费

24.40

 

24.40

 30202

   印刷费

2.00

 

2.00

 30203

   咨询费

1.00

 

1.00

 30204

   手续费

 

 

 

 30205

   水费

0.30

 

0.30

 30206

   电费

1.00

 

1.00

 30207

   邮电费

2.00

 

2.00

 30208

   取暖费

 

 

 

 30209

   物业管理费

 

 

 

 30211

   差旅费

0.50

 

0.50

 30212

   因公出国(境)费用

 

 

 

 30213

   维修(护)费

2.00

 

2.00

 30214

   租赁费

0.80

 

0.80

 30215

   会议费

0.20

 

0.20

 30216

   培训费

1.16

 

1.16

 30217

   公务接待费

0.50

 

0.50

 30218

   专用材料费

 

 

 

 30224

   被装购置费

 

 

 

 30225

   专用燃料费

 

 

 

 30226

   劳务费

5.00

 

5.00

 30227

   委托业务费

 

 

 

 30228

   工会经费

4.55

 

4.55

 30229

   福利费

1.32

 

1.32

 30231

   公务用车运行维护费

 

 

 

 30239

   其他交通费用

9.05

 

9.05

 30240

   税金及附加费用

 

 

 

 30299

   其他商品和服务支出

 

 

 

 

 

附表5:

 

一般公共预算三公经费支出情况表

单位名称: 重庆市北碚区档案局  

 

 

 

 

单位:万元

2018年预算数

2019年预算数

合计

因公出国 

公务用车购置及运行费

公务

合计

因公出国 

公务用车购置及运行费

公务

 

(境)费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

接待费

 

(境)费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

接待费

1.8

0

0

0

0

1.8

1.00

 

 

 

 

1.00

 

 

 

 

附表6:

政府性基金预算支出表

单位名称: 重庆市北碚区档案局  

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出  

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

本单位无政府性基金预算财政拨款收入,故无相应支出。

 

 

附表7:

部门收支总体情况表

单位名称: 重庆市北碚区档案局  

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算收入

363.64

一般公共服务支出

300.03

政府性基金预算收入

 

外交支出

 

国有资本经营预算收入

 

国防支出

 

事业收入

 

公共安全支出

 

事业单位经营收入

 

教育支出

 

上级补助收入

 

科学技术支出

 

其他收入

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

卫生健康支出

11.84

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

预备费

 

 

 

社会保障和就业支出

41.68

 

 

城乡社区支出

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

住房保障支出

10.08

 

 

节能环保支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

债务还本支出

 

             本年收入合计

363.64

             本年支出合计

363.64

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

              收入总计

363.64

             支出总计

363.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表8:

 

部门收入总体情况表

单位名称: 重庆市北碚区档案局  

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营算拨款收入

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

非教育收费收入

教育收费收入

 

 

 

 

 

总计:

363.64

 

363.64

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

300.03

 

300.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 20126

  档案事务

300.03

 

300.03

 

 

 

 

 

 

 

 

   2012601

     行政运行

175.03

 

175.03

 

 

 

 

 

 

 

 

   2012604

     档案馆

125.00

 

125.00

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

41.68

 

41.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 20805

  行政事业单位离退休

41.68

 

41.68

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080501

     归口管理的行政单位离退休

2.00

 

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080505

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.81

 

16.81

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080506

     机关事业单位职业年金缴费支出

6.72

 

6.72

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080599

     其他行政事业单位离退休支出

16.15

 

16.15

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

11.84

 

11.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 21011

  行政事业单位医疗

11.84

 

11.84

 

 

 

 

 

 

 

 

   2101101

     行政单位医疗

8.40

 

8.40

 

 

 

 

 

 

 

 

   2101103

     公务员医疗补助

3.44

 

3.44

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

10.08

 

10.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 22102

  住房改革支出

10.08

 

10.08

 

 

 

 

 

 

 

 

   2210201

     住房公积金

10.08

 

10.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表9:

部门支出总体情况表

单位名称: 重庆市北碚区档案局  

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

总计:

363.64

238.64

125.00

 

 

 

201

一般公共服务支出

300.03

175.03

125.00

 

 

 

 20126

  档案事务

300.03

175.03

125.00

 

 

 

   2012601

     行政运行

175.03

175.03

 

 

 

 

   2012604

     档案馆

125.00

 

125.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

41.68

41.68

 

 

 

 

 20805

  行政事业单位离退休

41.68

41.68

 

 

 

 

   2080501

     归口管理的行政单位离退休

2.00

2.00

 

 

 

 

   2080505

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.81

16.81

 

 

 

 

   2080506

     机关事业单位职业年金缴费支出

6.72

6.72

 

 

 

 

   2080599

     其他行政事业单位离退休支出

16.15

16.15

 

 

 

 

210

卫生健康支出

11.84

11.84

 

 

 

 

 21011

  行政事业单位医疗

11.84

11.84

 

 

 

 

   2101101

     行政单位医疗

8.40

8.40

 

 

 

 

   2101103

     公务员医疗补助

3.44

3.44

 

 

 

 

221

住房保障支出

10.08

10.08

 

 

 

 

 22102

  住房改革支出

10.08

10.08

 

 

 

 

   2210201

     住房公积金

10.08

10.08